ISO9001质量管理体系认证清单，按清单准备审核吧

ISO9001质量管理体系认证清单，按清单准备审核吧！,一、企业资质文件 1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证 ISO9001质量管理体系认证清单，按清单准备审核吧！,一、企业资质文件

1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证书；

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2、企业人数与申报认证人数是否一致；

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3、企业的经营场所是否真实有效（经营场所的房产证或租赁合同等）；

4、其他法律法规要求的文件。

二、文件和记录的管理

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1、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

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2、各部门质量记录清单； 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

3、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

4、文件发放记录（各部门都要有）； 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

5、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

6、各种类文件的都要进行审核批准及日期； 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

7、各种质量记录签字要齐全；

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三、方针、目标设置和统计 copyright www.jiqunzhihui.net

1、质量方针是否体现企业发展宗旨；

2、设置的质量目标是否与企业实际相适应； 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

3、企业关键过程是否都设置了绩效目标？

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4、有无定期对绩效指标进行统计，统计方法是否合理？对统计不合格，有无纠正及纠正措施。

四、管理评审

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1、管理评审计划； https://www.jiqunzhihui.net/

2、管理评审会议的“签到表”； 内容来自,百度搜索集群智慧云

3、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

4、管理评审报告；

5、管理评审后的整改计划和措施； 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

五、内部审核 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

1、年度内审计划；

2、内审计划及日程安排

3、内审小组长的任命书； https://www.jiqunzhihui.net/

4、内审成员资格证书复印件； 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

5、首、末次会议记录；

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6、内审检查表（记录）；

7、内审报告；

8、不符合报告及纠正措施验证记录； 内容来自https://www.jiqunzhihui.net/

六、销售方面

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1、顾客合同台帐； 发明专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

2、销售合同及合同评审记录；（订单评审）

3、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

4、产品发货、交付验收记录；（含验收报告、峻工验收报告等）

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5、售后服务记录；

七、采购方面

1、合格供方名录（包含所有原材料供应商和外包方）、供应商调查表及相关资质文件；供方初评及复评记录。

2、合格供方评质量台帐，采购质量统计分析，是否完成质量目标； 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

3、采购订单（有审批手续）、送货单和验收记录等。 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

八、仓库

1、原材料、半成品、成品名细台帐； 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

2、原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

3、入、出库手续；先进先出的管理；

4、仓储环境要求和管控措施（含危废品的管理）。

九、质量部 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

1、各环节检验记录（含原材料、工序、成品等）； 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

2、产品不合格的处理记录及相关措施的跟踪验证记录； 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

3、计量器具台账、校准/检定计划、校准/检定证书等；（内校的要有内部校准规范、内部校准记录、校准人员资质和校准标准等）

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4、检验人员上岗资质及授权；

5、不合格品审理小组的授权。

十、设备方面 内容来自https://www.jiqunzhihui.net/

1、设备台账；

2、设备维护保养计划（含大保、小保）；

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3、设备维护保养记录； 请注意，本篇文章来自集群智慧云企服www.jiqunzhihui.net

4、特殊过程设备认可记录； 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

5、标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

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6、特种设备的年检报告、人员操作证书等。 内容来自,百度搜索集群智慧云

十一、生产管理

1、生产计划、生产变更记录、生产日报表、周报表及月报表等； ISO体系认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

2、半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

3、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

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4、各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

5、作业文件（图纸、工艺规程、操作规程到现场）；

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6、关键过程一定要有工艺规程； 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

7、现场标识（产品标识、区域标识、设备标识）；

8、生产现场不能出现未经检定的量具；

9、各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索。 请注意，本篇文章来自集群智慧云企服www.jiqunzhihui.net

十二、产品交付

1、发货计划、发货清单；

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2、顾客验收记录。 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

十三、人事行政部

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1、岗位人员任职要求；

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2、各部门培训需求； 内容来自https://www.jiqunzhihui.net/

3、年度培训计划； ISO体系认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

4、培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）； 内容来自,百度搜索集群智慧云

5、特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

6、检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）。 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

十四、组织环境、相关方，风险和机遇等 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

1、组织内、外部环境的识别、监视和评审记录；

2、相关方需求和期望的收集、监视和评审记录； 内容来自https://www.jiqunzhihui.net/

3、应对内外部环境因素、相关方等风险和机遇的措施。

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